全南县纪委县监委2021年部门预算草案

编制说明

第一部分 纪委监委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 纪委监委2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 纪委监委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县纪委县监委概况

一、部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关规章制度和规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）依法对监察对象履行安全生产监督管理职责情况实施监察，参加和监督事故调查处理，对责任追究落实情况进行监督检查。

（十）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇）纪检监察组织建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

本部门包含预算单位2个，即全南县纪委县监委机关、中共全南县委巡察工作领导小组办公室（含3个县委巡察组）。人员编制总数为78个（县纪委县监委35个，派驻机构29个，县委巡察机构14个），其中行政编制73个，全额拨款事业编制4个,工勤编制1个。目前，在编总人数73人，其中行政在编人数68人，全额拨款事业在编人数4人，工勤在编人数1人。退休人员10人。

第二部分 全南县纪委县监委2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 全南县纪委县监委2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县纪委县监委收入预算总额为1290.37万元（其中财政拨款收入1087.37万元，非税收入203万元）,较上年减少247.94万元，主要原因是非税收入减少。

(二)支出预算情况

2021年县纪委监委支出预算总额为1290.37万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1114.37万元，包括工资福利支出753.24万元、商品和服务支出351.82万元、对个人和家庭的补助9.30万元；项目支出176万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出（纪检监察事务支出）1281.07万元，社会保障和就业支出（行政单位离退休）9.30万元。

按支出经济分类划分：1.工资福利支出753.24万元。其中基本工资268.85万元，津贴补贴150.45万元，奖金22.40万元，伙食补助费36.62万元（均单位自筹），机关事业单位基本养老保险缴费70.67万元，职工基本医疗保险26.04万元（单位自筹8.39万元），其他社会保险3.06万元（此项为工伤保险、失业保险、生育保险，单位自筹2.51万元），住房公积金101.68万元（单位自筹51.37万元），其他工资福利支出73.47万元（此项为看护人员工资、纪检津贴、防寒降温费、独生子女费，其中单位自筹31.47万元）；2.商品和服务支出351.82万元。其中办公费30万元（单位自筹10万元），印刷费25万元（单位自筹10万元），咨询费3万元（单位自筹2万元）；手续费1.5万元（单位自筹1万元），水费0.7万元（单位自筹0.2万元），电费4万元（单位自筹0.5万元），邮电费1万元（单位自筹0.5万元），差旅费40万元（单位自筹20万元），维修（护）费6万元（单位自筹1万元），租赁费6万元（单位自筹1万元），会议费11万元（单位自筹1万元），培训费11万元（单位自筹1万元），公务接待费17.5万元，专用材料费5万元，被装购置费9万元（单位自筹1万元），劳务费2万元，委托业务费5万元（由单位自筹，主要用于留置案件司法鉴定费），工会经费30万元（单位自筹10万元），公务用车运行维护费30万元，其他交通费用54.58万元（行政人员车补、事业人员交通费，单位自筹5万元），其他商品和服务支出59.54万元（用于办案经费、临聘人员五险一金、看护人员补助、扶贫工作经费等，单位自筹5.20万元）；3.对个人和家庭的补助支出9.30万元，其中遗属补助3.47万元，退休人员医疗费补助3.12万元（单位自筹1.00万元），独生子女父母奖励金0.48万元，其他对家庭和个人支出2.24万元（由单位自筹）；4.项目支出176万元，包括乡镇纪检监察工作经费、巡察工作经费、监委运行工作经费、机关效能工作经费。

(三)财政拨款支出情况

2021年县纪委监委财政拨款支出预算1290.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务（纪检监察事务）支出1281.07万元，社会保障和就业支出9.30万元。

   按支出项目类别划分：基本支出1114.37万元，其中工资福利支出753.24万元，商品和服务支出351.82万元，对个人和家庭的补助9.30万元；项目支出176万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算351.82万元，比2020年减少204.98万元，主要原因是预算非税收入减少，减缩商品和服务支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排597万元。其中不间断电源21万元，计算机网络设备12.4万元，智能化工程安装36.5万元，识别输入设备38.2万元，显示设备77.5万元，其他通用设备21万元，信息系统集成实施服务83万元，服务器100万元，其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品3.8万元，视频会议系统设备2.1万元，空调机组14万元，软件开发服务17万元，复印机7.5万元，多功能一体机7.5万元，专用车辆购置25万元，台式计算15万元，便携式计算机7.5万元，家具用具80万元，其他货物28万元。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县纪委监委机关占用国有资产总额2606.97万元，其中负责总额1338.87万元，净资产1268.11万元。从资产构成情况看，其中流动资产1622.12万元，固定资产314.78万元（土地、房屋及建筑物183.17万元，车辆等通用设备98.18万元，家具、用具、装具及动植物33.43万元），在建工程670.08万元。

(九)重点项目情况说明

全南县纪委监委机关2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金176万元，其中乡镇纪检监察工作运行经费90万元，监委运行工作经费20万元，巡察工作经费60万元，机关效能工作经费6万元。

乡镇纪检监察工作经费

  1）项目概述：用于支持各乡镇纪委、城市社区党纪工委纪检监察工作。（根据各乡镇纪委、城市社区党纪工委工作落实情况进行拨付）

2）实施主体：全南县纪委县监委

3）实施方案：保障乡镇纪委及城市社区区纪工委工作运行等（含纸张等办公用品、电脑耗材、会议费、差旅费等日常运行开支）

4）实施周期:2021年度

   5）年度预算安排:90万元

   6）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排72.5万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比持平；

公务接待费17.50万元,与上年相比持平；

公务用车运行维护费30万元，与上年相比持平；

公务用车购置25万元，县纪委2021年度预算新购置车辆1辆，购置标准为每辆25万元。目前县纪委5辆执法执勤车辆中1辆车况较差，不能满足当前执纪审查和监察调查工作需求，拟打算2021年度报废1辆车况较差的执法执勤车辆，并根据当前工作需要，重新购置1辆执法执勤车辆，预算购置费为25万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

县纪委2021年部门预算公开表