全南县纪委监察局

2017年部门预算草案说明

一、部门主要职责

县纪委与县监察局合署办公，实行一个机构、两块牌子，履行党的纪律检查和政府行政监察两方面职能。主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；按照《党内监督条例（试行）》的规定，履行对同级党委及其成员的监督职能，发现违纪问题，负责初步核实。主管全县行政监察工作，按照《行政监察法》的规定，负责贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关行政监察工作的指示和决定；负责监督检查管辖范围内行政机关及其公务员和由国家行政机关任命或委派担任具有行政管理职能的其他人员执行国家政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况。

二、部门基本情况

县纪委监察局为副处级单位，人员编制总数（含纪工委、监察分局）为49人，其中行政编人数为42人，全额拨款事业编制人数为4人,工勤编制人数为3人。目前，在职总人数为34人，其中行政在职人数为31人，全额拨款事业编制人数为2人，工勤编制人数为1人，退休人员6人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县纪委监察局预算总额为691.05万元，其中财政拨款收入618.55万元,罚没返还收入72.5万元，较上年增加215.30万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

（二）支出预算情况

2017年县纪委监察局预算支出总额为691.05万元，其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出590.75万元（较上年增加195.52万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位）；工资福利支出278.84万元（较上年增加54.99万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位）；商品和服务支出280.87万元（较上年增加154.43万元），对个人和家庭的补助支出31.04万元（较上年减少13.91万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）；项目支出100.3万元，全部为商品和服务支出。

2.按功能分类

具体支出情况是：纪检监察事务支出687.5万元（较上年增加230万元，主要原因是工资调标、养老保险和乡镇纪检室经费列支单位）；归口管理的行政单位退休3.55万元（较上年减少41.41万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）。

（三）财政拨款支出情况

2017年县纪委监察局财政拨款支出预算总额691.05万元，较上年预算安排的增加215.31万元，主要原因是工资调标、养老保险和乡镇纪检室经费列支单位。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年县纪委监察局的公用经费总额280.87万元，较上年预算安排的增加154.43万元，主要原因是新增了乡镇纪检室建设经费及公务交通补助。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额19.3万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县纪委监察局“三公”经费年初安排36万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费18万元，比上年减少3万元。

公务用车运行维护费18万元，比上年减少5万元，主要原因是：公务用车改革，减少了2辆执法执勤车辆。

                                     2017年3月21日

纪检委2017年报表输出(1)