目  录

第一部分 全南县纪委县监委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县纪委县监委2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县纪委县监委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县纪委县监委概况

一、部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关规章制度和规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）依法对监察对象履行安全生产监督管理职责情况实施监察，参加和监督事故调查处理，对责任追究落实情况进行监督检查。

（十）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇）纪检监察组织建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

本部门包含预算单位2个，即全南县纪委县监委机关、中共全南县委巡察工作领导小组办公室（含3个县委巡察组）。人员编制总数为81个（县纪委县监委38个，派驻机构29个，县委巡察机构14个），其中行政编制73个，全额拨款事业编制7个,工勤编制1个。目前，在编总人数74人，其中行政在编人数66人，全额拨款事业在编人数7人，工勤在编人数1人。退休人员11人。

第二部分 全南县纪委县监委2023年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分 全南县纪委县监委2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县纪委县监委收入预算总额为2509.44万元（其中财政拨款收入1159.44万元，非税收入1350万元）,较上年预算安排减少36.8万元，主要原因有以下几点：一是留置专区已经开始运行，基础设备已基本购置齐全，费用相对减少。

（二）支出预算情况

2023年县纪委监委支出预算总额为2509.44万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出908.44万元，包括工资福利支出634.41万元、商品和服务支出267.02万元、对个人和家庭的补助支出7.01万元；项目支出1601万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出（纪检监察事务支出）2296.90万元，社会保障和就业支出（行政单位离退休、行政事业单位养老支出）78.75万元，卫生健康支出（行政事业单位医疗支出）29.63万元，住房保障支出（住房公积金）104.16万元。

按支出经济分类划分：1.工资福利支出634.41万元（财政负担部分）。其中基本工资275.84万元，津贴补贴150.16万元，奖金10.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.55万元，职工基本医疗保险21.27万元，其他社会保险0.58万元（此项为工伤保险、失业保险），住房公积金50.16万元，其他工资福利支出55.66万元（此项为看护人员工资、人才补贴、住房补贴）；2.商品和服务支出267.02万元（财政负担部分）。其中办公费15万元，印刷费9.79万元，咨询费0.5万元；手续费0.5万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费7.72万元，差旅费30万元，租赁费2万元，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费17.5万元，专用材料费1万元，劳务费5万元，委托业务费3万元，工会经费30万元，公务用车运行维护费30万元，其他交通费用47.3万元（此项为行政人员车补、事业人员交通费），税金及附加费用0.5万元，其他商品和服务支出53.71万元（用于办案经费、临聘人员五险一金、看护人员补助、乡村振兴工作经费等）；3.对个人和家庭的补助支出7.01万元（财政负担部分），其中遗属补助3.97万元，退休人员医疗费补助2.56万元，独生子女父母奖励金0.48万元；4.项目支出1601万元，包括非税收入执收成本1350万元（单位负担部分工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）、乡镇纪检监察工作经费90万元、巡察工作经费60万元、监委运行工作经费20万元、机关效能工作经费6万元、留置分中心运行经费75万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年县纪委监委财政拨款支出预算2509.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务（纪检监察事务）支出2296.9万元，社会保障和就业支出78.75万元，卫生健康支出29.63万元，住房保障支出104.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出908.44万元，其中工资福利支出634.41万元、商品和服务支出267.02万元、对个人和家庭的补助支出7.01万元；项目支出1601万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门机关运行经费财政拨款预算1130.4万元（其中财政负担部分267.02万元，非税收入执收成本项目中单位负担部分863.38万元），比2022年增加89.19万元，主要原因是留置分中心运行人员经费支出、办公经费支出、办案支出等增加较多。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算共安排189.98万元。其中便携式计算机36万元，台式计算机45.9万元，多功能一体机16.76万元，投影幕25.2万元，柜类3.71万元，桌椅等15.75万元，小型客车购置25万元，其他印刷服务19.8万元，信封、复印纸等1.86万元。

（八）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，全南县纪委县监委机关占用国有资产总额4383.67万元，其中负债总额405.84万元，净资产3977.83万元。从资产构成情况看，其中流动资产343.3万元，固定资产668.13万元（土地、房屋及建筑物214.90万元，通用设备335.81万元，专用设备45.05万元，家具、用具、装具及动植物72.37万元），在建工程3632.52万元。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县纪委监委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额3,459.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

全南县纪委监委机关2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金1601万元，其中非税收入执收成本1350万元、乡镇纪检监察工作经费90万元、巡察工作经费60万元、监委运行工作经费20万元、机关效能工作经费6万元、留置分中心运行经费75万元。

（十）项目情况说明

1.非税收入执收成本项目

   1）项目概述：违规违纪款、罚没款等非税收入

2）实施主体：全南县纪委县监委

3）实施方案：用于工资福利支出、对个人家庭和补助支出、公用经费支出

4）实施周期:2023年度

   5）年度预算安排:1350万元

   6）绩效目标和指标

2.巡察工作经费项目

  1）项目概述：为强化政治监督，充分发挥巡察利剑作用，2015年，我县组建成立全南县专项巡察办公室，经费20万元（全府办抄字〔2015〕196号）。2017年，机构改革，成立县委巡察办，增设3个巡察组，从2018年起经费预算调整至每年60万元。

2）实施主体：全南县纪委县监委（中共全南县委巡察工作领导小组办公室）

3）实施方案：用于巡察工作所需车辆运行费用、开展巡察工作人员下乡住宿及补助费用、日常工作经费（含纸张等办公用品、电脑耗材、会议费、差旅费等）

4）实施周期:2023年度

  5）年度预算安排:60万元

  6）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排72.5万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元,与上年相比持平；

公务接待费17.50万元,与上年相比持平；

公务用车运行维护费30万元，与上年相比持平；

公务用车购置25万元，县纪委2023年度预算新购置车辆1辆，购置标准为25万元。目前县纪委5辆执法执勤车辆中有1辆车况较差，不能满足当前执纪审查调查工作需求，拟打算2023年度报废1辆车况较差的执法执勤车辆并重新购置。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

                       中共全南县纪委

                      全南县监委

                              2023年3月14日

县纪委县监委2023年部门预算公开表
部门整体申报表
项目预算绩效目标表