目 录

第一部分 全南县纪委县监委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县纪委县监委2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县纪委县监委2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县纪委县监委概况

一、部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关规章制度和规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）依法对监察对象履行安全生产监督管理职责情况实施监察，参加和监督事故调查处理，对责任追究落实情况进行监督检查。

（十）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇）纪检监察组织建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

本部门包含预算单位2个，即全南县纪委县监委机关、中共全南县委巡察工作领导小组办公室（含3个县委巡察组）。人员编制总数为81个（县纪委县监委38个，派驻机构29个，县委巡察机构14个），其中行政编制73个，全额拨款事业编制7个,工勤编制1个。目前，实有人数小计71人，其中行政在编人数63人，全额拨款事业在编人数7人，工勤在编人数1人。退休人数小计12人。

第二部分 全南县纪委县监委2024年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分 全南县纪委县监委2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年县纪委县监委收入预算总额为2890.48万元（其中财政拨款收入1390.48万元，非税收入1500万元）,较上年预算安排增加381.04万元，主要原因有以下几点：一是根据上级要求需购置一定数量的涉密电脑及打印机；二是留置专区日常运行开支较大。

（二）支出预算情况

2024年县纪委监委支出预算总额为2890.48万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1164.58万元，较上年预算安排增加256.14万元，包括工资福利支出874.15万元、商品和服务支出278.17万元、对个人和家庭的补助支出12.26万元；项目支出1725.9万元，较上年预算安排增加124.9万元，包括工资福利支出393.57万元、商品和服务支出1234.71万元、对个人和家庭的补助支出13.62万元、资本性支出84万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出（纪检监察事务支出）2688.2万元，较上年预算安排增加391.3万元；社会保障和就业99.44万元，较上年预算安排增加20.69万元；卫生健康支出（行政事业单位医疗支出）31.07万元，较上年预算安排减少1.44万元。住房保障支出（住房公积金）71.77万元，较上年预算安排减少32.39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出874.15万元，较上年预算安排增加239.74万元；商品和服务支出278.17万元，较上年预算安排增加11.15万元；对个人和家庭的补助12.26万元，较上年预算安排增加5.25万元；其他项目支出1725.9万元，，较上年预算安排增加124.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年县纪委监委财政拨款支出预算2890.48万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出（纪检监察事务支出）2688.2万元，社会保障和就业99.44万元，卫生健康支出（行政事业单位医疗支出）31.07万元，住房保障支出（住房公积金支出）71.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出1164.58万元，较上年预算安排增加256.14万元，包括工资福利支出874.15万元、商品和服务支出278.17万元、对个人和家庭的补助支出12.26万元；项目支出1725.9万元，较上年预算安排增加124.9万元，包括工资福利支出393.57万元、商品和服务支出1234.71万元、对个人和家庭的补助支出13.62万元、资本性支出84万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算1512.88万元（其中财政负担部分278.17万元，非税收入执收成本项目中单位负担部分1234.71万元），比2023年预算增加382.48万元，增长33.84%，主要原因是留置分中心运行人员经费支出、办公经费支出、办案支出等增加较多。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算共安排84万元,其中:政府采购货物预算70万元，政府采购服务预算14万元。

（八）国有资产占用情况

截至2023年底，部门共有车辆5辆，其中：执法执勤用车实有数5辆。

（九）项目情况说明

1.非税收入执收成本项目

   1）项目概述：违规违纪款、罚没款等非税收入

2）实施主体：全南县纪委县监委

3）实施方案：用于工资福利支出、对个人家庭和补助支出、公用经费支出

4）实施周期:2024年度

   5）年度预算安排:1500万元

   6）绩效目标和指标

2.巡察工作经费项目

  1）项目概述：为强化政治监督，充分发挥巡察利剑作用，2015年，我县组建成立全南县专项巡察办公室，经费20万元（全府办抄字〔2015〕196号）。2017年，机构改革，成立县委巡察办，增设3个巡察组，从2018年起经费预算调整至每年60万元。

2）实施主体：全南县纪委县监委（中共全南县委巡察工作领导小组办公室）

3）实施方案：用于巡察工作所需车辆运行费用、开展巡察工作人员下乡住宿及补助费用、日常工作经费（含纸张等办公用品、电脑耗材、会议费、差旅费等）

4）实施周期:2024年度

  5）年度预算安排:54万元

  6）绩效目标和指标

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费年初预算安排72.5万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元,与上年持平；

公务接待费17万元,与上年减少0.5万元；

公务用车运行维护费45万元，与上年增加15万元。主要原因是：由于纪检监察工作性质特殊，日常监督监察、审查调查工作任务繁重，今年上级抽调办案、外出查办案件、下乡开展监督等工作任务量大幅增加，故该项目预算需增加15万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（三）其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（四）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                       中共全南县纪委

                      全南县监委

                              2024年2月6日

全南县纪委县监委2024年部门预算表
项目预算绩效目标表