中共全南县纪委（全南县监察委员会）

2019年部门预算草案编制说明

第一部分县纪委监委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分县纪委监委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分县纪委监委2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分县纪委监委概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，实行一个工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能，对市纪委、县委全面负责。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受监督。在市纪委、县委领导下，县纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

4.负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关规章制度和规范性文件。

8.负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9.依法对监察对象履行安全生产监督管理职责情况实施监察，参加和监督事故调查处理，对责任追究落实情况进行监督检查。

10.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇）纪检监察组织建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

11.完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

本部门包含预算单位3个，包括中国共产党全南县纪律检查委员会、全南县监察委员会,合署办公室；县委巡察工作领导小组。人员编制总数为79名（其中县纪委监委36名，派驻机构29名，县委巡察办5名，县委3个巡察组9名），其中行政编人数为73人，全额拨款事业编制人数为4人,工勤编制人数为2人。目前，在职总人数为53人（县检察转隶6人，工资在检察院发放），其中行政在职人数为49人，全额拨款事业编制人数为3人，工勤编制人数为1人。退休人员9人。

第二部分县纪委监委2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县纪委监委收入预算总额为1047.51万元（其中:财政拨款收入777.75万元，非税收入269.76万元）,较上年增加362.32万元，主要原因是罚没收入全部返还、工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加等。

(二) 支出预算情况

2019年县纪委监委支出预算总额为1047.51万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出840.51万元，包括工资福利支出428.76万元(较上年增加114.96万元，主要原因是2018年调入人员较多，及工资调标和养老保险列支增加等因素)、商品和服务支出252.01万元(较上年增加75.38万元，主要是车补、办公经费增加及与去年预算系统所列科目存在差异)、对个人和家庭的补助5.73万元（较上年下降2.63万元，预算编制项目分类不同）,其他资本性支出154万元（该项为2019年度政府采购预算）；项目支出207万元，包括乡镇纪检监察工作经费、巡察工作经费、监委运行工作经费、机关效能工作经费等。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1041.78万元，包括：行政运行支出915.78万元、中央巡视（巡察）支出100万元、大案要案查处（办理留置案件）支出20万元、其他纪检监察事务支出（机关效能工作等）6万元；社会保障和就业支出5.73万元，均为归口管理的行政单位离退休。

按支出经济分类划分: 基本支出840.51万元，包括工资福利支出428.76万元、商品和服务支出252.01万元、对个人和家庭的补助5.73万元、其他资本性支出154万元；项目支出207万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县纪委监委财政拨款支出预算777.75万元，具体支出情况是: 一般公共服务（纪检监察事务）支出610.75万元，项目支出167万元。

（四）政府性基金情况

本单位未安排政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算610.75万元，比2018年增加32.56万元，主要原因是人员经费增加等。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排154万元。其中办公设备购置84万元，信息网络及软件购置更新20万元，公务用车购置50万元。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县纪委监委机关占用国有资产总额326.75万元，其中：土地房屋及建筑物59.65万元，车辆6辆，年末价值107.15万元，其他固定资产159.96万元（包括办公设备67.95万元，网络安全设备31.66万元，办公家具43.84万元，空调机16.50万元）。

（八）绩效目标设置情况

全南县纪委监委机关2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金167万元，其中乡镇纪检监察工作运行经费81万元，监委运行工作经费20万元，巡察工作经费60万元，机关效能工作经费6万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排98万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费18万元,与上年相比持平。

公务用车运行维护费30万元，与上年相比增加12万元。因2018年县纪委组建成立了县监委、设立了县委巡察组，根据纪检监察体制改革有关精神，县检察院向我委移交车辆编制2个，2019年度较2018年增加车辆2辆，相应的公务用车运行维护费原先18万元的基础上增加12万元。

公务用车购置50万元，县纪委2019年度预算新购置车辆2辆，购置标准为每辆25万元。目前县纪委5辆执法执勤车辆中2辆车况较差，不能满足当前执纪审查和监察调查工作需求，拟打算2019年度报废2辆车况较差的执法执勤车辆，并根据当前工作需要，重新购置2辆执法执勤车辆，预算购置费为50万元。

第三部分县纪委监委2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2019年部门预算公开表.xls

附件2-3 项目支出（专项资金）、部门整体支出绩效目标申报表.xls