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中国共产党全南县纪律检查委员会2023年度部门决算公开

发布日期:2024-09-19 来源:

中国共产党全南县纪律检查委员会2023年度部门决算

目录

第一部分中国共产党全南县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国共产党全南县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。其主要职责：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关规章制度和规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）依法对监察对象履行安全生产监督管理职责情况实施监察，参加和监督事故调查处理，对责任追究落实情况进行监督检查。

（十）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪检监察组织建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共全南县纪律检查委员会	一级预算单位

中国共产党全南县纪律检查委员会（本级）设立12个内设机构，分别是：办公室（宣传部）、组织部、党风政风监督室、信访室（纪检监察干部监督室）、案件监督管理室、案件审理室、6个纪检监察室。

本部门年末在职人员82人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员19人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产党全南县纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,563.89	一、一般公共服务支出	32	3,374.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	162.40	八、社会保障和就业支出	39	97.49
	9		九、卫生健康支出	40	29.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	104.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,726.29	本年支出合计	58	3,606.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	63.35	年末结转和结余	60	182.76
	30			61
总计	31	3,789.64	总计	62	3,789.64
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中国共产党全南县纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,726.29	3,563.89					162.40
201			一般公共服务支出	3,494.21	3,331.81					162.40
20111			纪检监察事务	3,185.57	3,023.16					162.40
2011101			行政运行	732.88	732.88
2011102			一般行政管理事务	1,585.33	1,422.93					162.40
2011104			大案要案查处	20.00	20.00
2011106			巡视工作	58.00	58.00
2011199			其他纪检监察事务支出	789.36	789.36
20199			其他一般公共服务支出	308.64	308.64
2019999			其他一般公共服务支出	308.64	308.64
206			科学技术支出	0.80	0.80
20699			其他科学技术支出	0.80	0.80
2069999			其他科学技术支出	0.80	0.80
208			社会保障和就业支出	97.49	97.49
20805			行政事业单位养老支出	97.49	97.49
2080501			行政单位离退休	7.89	7.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97
210			卫生健康支出	29.63	29.63
21011			行政事业单位医疗	29.63	29.63
2101101			行政单位医疗	29.63	29.63
221			住房保障支出	104.16	104.16
22102			住房改革支出	104.16	104.16
2210201			住房公积金	104.16	104.16
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中国共产党全南县纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,606.88	1,206.10	2,400.78
201			一般公共服务支出	3,374.80	1,037.56	2,337.24
20111			纪检监察事务	3,066.16	732.92	2,333.24
2011101			行政运行	732.88	728.86	4.02
2011102			一般行政管理事务	1,465.92	4.06	1,461.86
2011104			大案要案查处	20.00		20.00
2011106			巡视工作	58.00		58.00
2011199			其他纪检监察事务支出	789.36		789.36
20199			其他一般公共服务支出	308.64	304.64	4.00
2019999			其他一般公共服务支出	308.64	304.64	4.00
206			科学技术支出	0.80	0.80
20699			其他科学技术支出	0.80	0.80
2069999			其他科学技术支出	0.80	0.80
208			社会保障和就业支出	97.49	96.31	1.19
20805			行政事业单位养老支出	97.49	96.31	1.19
2080501			行政单位离退休	7.89	6.71	1.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97
210			卫生健康支出	29.63	21.27	8.36
21011			行政事业单位医疗	29.63	21.27	8.36
2101101			行政单位医疗	29.63	21.27	8.36
221			住房保障支出	104.16	50.16	54.00
22102			住房改革支出	104.16	50.16	54.00
2210201			住房公积金	104.16	50.16	54.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国共产党全南县纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,563.89	一、一般公共服务支出	33	3,331.81	3,331.81
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.80	0.80
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.49	97.49
	9		九、卫生健康支出	41	29.63	29.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	104.16	104.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,563.89	本年支出合计	59	3,563.89	3,563.89
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,563.89	总计	64	3,563.89	3,563.89
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国共产党全南县纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,563.89	1,206.10	2,357.79
201			一般公共服务支出	3,331.81	1,037.56	2,294.25
20111			纪检监察事务	3,023.16	732.92	2,290.25
2011101			行政运行	732.88	728.86	4.02
2011102			一般行政管理事务	1,422.93	4.06	1,418.87
2011104			大案要案查处	20.00		20.00
2011106			巡视工作	58.00		58.00
2011199			其他纪检监察事务支出	789.36		789.36
20199			其他一般公共服务支出	308.64	304.64	4.00
2019999			其他一般公共服务支出	308.64	304.64	4.00
206			科学技术支出	0.80	0.80
20699			其他科学技术支出	0.80	0.80
2069999			其他科学技术支出	0.80	0.80
208			社会保障和就业支出	97.49	96.31	1.19
20805			行政事业单位养老支出	97.49	96.31	1.19
2080501			行政单位离退休	7.89	6.71	1.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97
210			卫生健康支出	29.63	21.27	8.36
21011			行政事业单位医疗	29.63	21.27	8.36
2101101			行政单位医疗	29.63	21.27	8.36
221			住房保障支出	104.16	50.16	54.00
22102			住房改革支出	104.16	50.16	54.00
2210201			住房公积金	104.16	50.16	54.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国共产党全南县纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.72	302	商品和服务支出	262.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	242.03	30201	办公费	18.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	162.42	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	237.24	30203	咨询费	1.72	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	38.52	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.58	30206	电费	3.49	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	6.28	31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	38.81	31006	大型修缮
30113	住房公积金	82.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.14	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	37.87	30214	租赁费	0.95	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10.08	30215	会议费	0.87	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	5.04	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.49	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费	20.54	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助
30309	奖励金	0.98	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.94	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.31	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	41.77	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		943.80	公用支出合计					262.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国共产党全南县纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国共产党全南县纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国共产党全南县纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	72.64	72.64	32.44
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	55.00	55.00	29.94
（1）公务用车购置费	4	25.00	25.00
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	30.00	29.94
3.公务接待费	6	17.64	17.64	2.49
（1）国内接待费	7	——	——	2.49
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	260
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中国共产党全南县纪律检查委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	5
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	5
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3789.64万元，其中年初结转和结余63.35万元，比上年增加63.35万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3726.29万元，比上年增加281.98万元，增长8.19%，主要原因：留置分中心全年正常运营，相关人员、公用经费收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3563.89万元，占95.64%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入162.40万元，占4.36%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3789.64万元，其中本年支出合计3606.88万元，比上年增加162.57万元，增长4.72%，主要原因：留置分中心全年正常运营，相关人员、公用经费支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余182.76万元，比上年增加182.76万元，主要原因：留置分中心全年正常运营，收到其他县市纪委办案组驻点费等其他收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出1206.10万元，占33.44%；项目支出2400.78万元，占66.56%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2859.08万元，决算数3563.89万元，完成年初预算的124.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2646.55万元，决算数3331.81万元，完成年初预算的125.89%。预决算差异主要原因：对留置分中心相关经费及县梅子山廉洁文化主题公园建设工程款等资金进行了年初预算调整。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.80万元，预决算差异主要原因：对在职人员学历教育奖励金进行了年初预算调整。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数78.75万元，决算数97.49万元，完成年初预算的123.81%。预决算差异主要原因：对退休人员、调离本县人员单位部分职业年金及退休人员绩效等资金进行了年初预算调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数29.63万元，决算数29.63万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数104.16万元，决算数104.16万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.10万元，其中：

（一）工资福利支出933.72万元，比上年减少674.15万元，下降41.93%，主要原因：一是统计口径不一致，本年度工资福利支出未包含“非税收入执收成本”特定目标类经费支付临聘人员工资等费用支出；二是上年补发了以前年度政府性奖励金，本年该项支出减少。

（二）商品和服务支出262.19万元，比上年减少440.21万元，下降62.67%，主要原因：统计口径不一致，本年度商品和服务支出未包含“非税收入执收成本”“乡镇纪检监察工作经费”等特定目标类经费支付办公费、电费等费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出10.08万元，比上年减少4.52万元，下降30.95%，主要原因：统计口径不一致，本年度对个人和家庭补助支出未包含“非税收入执收成本”等特定目标类经费支付职工体检费等费用支出。

（四）资本性支出0.11万元，比上年减少24.74万元，下降99.55%，主要原因：统计口径不一致，本年度资本性支出未包含“非税收入执收成本”等特定目标类经费支付办公设备购置费等费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数72.64万元，决算数32.44万元，完成全年预算的44.66%；决算数比上年减少35.89万元，下降52.53%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）支出预算数及决算数。决算数与上年持平，主要原因：上年和本年均无因公出国（境）支出预算数及决算数。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国（境）支出预算数及决算数。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数55.00万元，决算数29.94万元，其中：

公务用车购置全年预算数25.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年未购置公务用车。决算数比上年减少24.85万元，下降100.00%,主要原因：本年未购置公务用车，上年购置了一辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数30.00万元，决算数29.94万元，完成全年预算的99.80%，主要原因：本年外出办案工作增加，相关油费、维修费增加。决算数比上年增加0.07万元,增长0.24%，主要原因：本年外出办案工作增加，相关油费、维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。

（三）公务接待费全年预算数17.64万元，决算数2.49万元，完成全年预算的14.13%，主要原因：落实过紧日子要求，严控公务接待费用支出。决算数比上年减少11.11万元，下降81.68%,主要原因：落实过紧日子要求，严控公务接待费用支出。全年国内公务接待32批，累计接待260人次，主要是：上级纪委调研督导、监督检查、审查调查等公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出262.30万元，决算数比上年减少464.95万元，下降63.93%，主要原因：统计口径不一致，本年度机关运行经费支出未包含特定目标项目经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额31.69万元，其中：政府采购货物支出27.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额27.56万元，占政府采购支出总额的86.98%，其中：授予小微企业合同金额27.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.65%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 2056.78万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“赣州市全南县留置分中心运行经费”“乡镇纪检工作经费”。涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门严格按照有关规定实施项目，实施程序和资金管理规范，取得了良好的管理效益和社会效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3563.89万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决扛起管党治党政治责任，扎实推进勤廉全南建设，坚定不移正风肃纪反腐，不断把全面从严治党引向深入，全县政治生态更加风清气正、向上向好。围绕中心大局，始终坚持严的基调，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定稳妥推动党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，有力服务保障全县经济社会高质量跨越式发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，其中，“赣州市全南县留置分中心运行经费”“非税收入执收成本”等7个项目评价结果为“优”，“乡镇纪检工作经费”“巡察工作经费”等2个项目评价结果为“良”。从评价情况看，本部门项目绩效目标设置合理，指标明确。因2023年下半年乡镇纪检工作经费拨付需结合全年乡镇纪委“内涵式”发展考核工作完成情况，经纪委常委会讨论通过后拨付，影响了“乡镇纪检工作经费”资金项目经费执行率指标分值。今后我部门将加强与财政部门沟通联系，提升预算编制科学性，督促相关科室抓紧完成“内涵式”发展考核工作，确保资金及时拨付到位。通过此次绩效自评，自评结果拟应用于下一年工作的统筹安排、项目资金划拨，以提高工作效率保质保量完成各项工作。

中国共产党全南县纪律检查委员会（本级）“赣州市全南县留置分中心运行经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	赣州市全南县留置分中心运行经费
主管部门	中国共产党全南县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党全南县纪律检查委员会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		75	75	75	10	100	10
	政府预算资金		75	75	75	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标					保障留置专区正常运转，确保留置案件工作平稳、安全、有序进行，为县级监委依规依纪依法安全执行留置措施提供坚实保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	严格按照要求规范使用资金	基本达成目标	4	4
		社会成本指标	避免给社会造成负面影响	长期	基本达成目标	3	3
		生态环境成本指标	坚决不破坏生态环境	长期	基本达成目标	3	3
	产出指标	数量指标	保障办案人员住宿人次	≥130人（次）	130	10	10
		数量指标	保障办案人员用餐数	≥390餐	400	10	10
		质量指标	住房保障率	＝100%	100	7	7
		质量指标	用餐保障及时率	＝100%	100	7	7
		时效指标	办案人员反映问题解决时限	≤3天	3	6	6
	效益指标	经济效益指标	全南县留置分中心收入	≥40万元	40	10	10
		社会效益指标	为全南县留置分中心正常运转提供坚强保障，推动我县纪检监察工作高质量发展	长期	基本达成目标	10	10
		生态效益指标	该项目是否对生态环境造成不良影响	否	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员对全南县留置分中心的满意度	≥97%	98	10	10
总分						100	100

“乡镇纪检工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	乡镇纪检监察工作经费
主管部门	中国共产党全南县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党全南县纪律检查委员会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90	90	45	10	50	0
	政府预算资金		90	90	45	—	50	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标					各乡镇在能够完成党风廉政建设和反腐败斗争各项工作任务，年终考核达到《关于做好2022年落实党风廉政建设责任制考评工作的通知》中规定的相关要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金规范使用	严格按照要求将资金拨付于各乡镇、城市社区纪工委用于纪检监察工作支出	基本达成目标	4	4
		社会成本指标	避免对社会造成负面影响	长期	基本达成目标	3	3
		生态环境成本	坚决不破坏生态环境	长期	基本达成目标	3	3
	产出指标	数量指标	各乡镇纪委、城市社区纪工委专职干部人数	≥3人	3	10	10
		数量指标	各乡镇纪委、城市社区纪工委自办案件数	≥1件	1	10	10
		质量指标	各乡镇纪委、城市社区纪检监察察工作经费使用率	≥95%	95	7	7
		质量指标	各乡镇纪委、城市社区工作情况	更加“有作为”	基本达成目标	7	7
		时效指标	项目经费执行率	≥95%	50	6	0	2023年下半年工作经费拨付需结合全年的乡镇纪委内涵式发展考核工作完成后，经常委会讨论后按排名拨付，故于2024年上半年拨付。
	效益指标	经济效益指标	保持反腐败高压态势，加强农村“三资”监管，维护群众利益	长期	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	政治生态持续向好	长期	基本达成目标	10	10
		生态效益指标	减少农村生态环境领域反腐败问题，持续改善提升农村人居环境	长期	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对各乡镇、城市社区纪工委开展纪检监察工作的满意度	≥98%	98	10	10
总分						100	84

“2022年-2026年上级转移支付资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	2022年-2026年上级转移支付资金
主管部门	中国共产党全南县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党全南县纪律检查委员会
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.915	52.915		52.741	10	99.67	7
	政府预算资金	17.914943	52.914943		52.740554	—	99.67	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，大力弘扬伟大建党精神和井冈山精神、苏区精神、长征精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，贯通运用党的百年奋斗历史经验，永葆自我革命精神，深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚定不移将反腐败斗争进行到底，不断把全面从严治党引向深入，加强规范化、法治化、正规化建设，弘扬严实深细作风，锻造高素质专业化队伍，推进纪检监察工作高质量发展，构建更加风清气正、健康向上的政治生态，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全力推动党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求落细落实，为着力打造“四地”、加快建设“四区”，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的精彩全南篇章提供坚强保证。				在县委和市纪委市监委的坚强领导下，全县纪检监察机关紧紧围绕全县经济社会发展大局，忠实履行党章和宪法赋予的职责，稳中求进、坚定稳妥、担当实干，全县党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，有力服务保障全县经济社会高质量跨越式发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金规范使用	严格按照要求规范使用资金	基本达成目标	2	2
		经济成本指标	上级转移支付资金使用率	≥98%	99.67	4	4
		社会成本指标	避免造成负面影响	长期	基本达成目标	2	2
		生态环境成本指标	坚决不损害生态环境	长期	基本达成目标	2	2
	产出指标	数量指标	办理留置案件数	≥1件	2	10	10
		数量指标	立案审查调查件数	≥60件	96	10	10
		质量指标	纪检监察各项工作情况	稳步推进	基本达成目标	10	10
		时效指标	纪检监察各项工作完成况	严格按照时间节点完成各项工作任务	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	持续正风反腐，助推经济发展	长期	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态，增强群众获得感、幸福感、安全感	长期	基本达成目标	10	10
		生态效益指标	严惩生态环境领域腐败问题，监督推动提高生态环境质量	长期	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对纪检监察工作的满意度	≥98%	98	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	基层小微权力“监督一点通”群众满意度	≥95%	95	5	5
总分	100						97

“监察运行经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

监察运行经费

主管部门

中国共产党全南县纪律检查委员会

实施单位

中国共产党全南县纪律检查委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1.监察委员会履行监督、调查、处置职责；2.统护宪法和法律法规权威；3.依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；4.开展廉政建设和反腐败工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金使用率

≥98%

100

资金使用规范性

长期

基本达成目标

社会成本指标

避免给社会造成负面影响

长期

基本达成目标

生态环境成本指标

坚决不破坏生态环境

长期

基本达成目标

产出指标

数量指标

办理留置案件数量

≥1件

立案审查调查件数

≥60件

质量指标

监委各项工作情况

稳步推进

基本达成目标

时效指标

每件留置案件办理时间

≤6月

效益指标

经济效益指标

持续正风反腐，助推经济发展

长期

基本达成目标

社会效益指标

营造风清气正的政治生态，增强群众的获得感、幸福感、安全感

长期

基本达成目标

生态效益指标

严惩生态环境领域腐败问题，监督推动提高生态环境质量

长期

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

群众对监察工作的满意度

≥98%

总分

100

“机关效能工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	机关效能工作经费
主管部门	中国共产党全南县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党全南县纪律检查委员会
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6		6	10	100	10
	政府预算资金	6	6		6	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标					履行监督责任，强化对职能部门履职情况的监督检查，提高决策质量，消除不当、不良行政行为，建立良好的政务环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	严格按照要求规范使用资金	基本达成目标	2	2
		经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	4	4
		社会成本指标	避免给社会造成负面影响	长期	基本达成目标	2	2
		生态环境成本指标	坚决不破坏生态环境	长期	基本达成目标	2	2
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥24次	24	15	15
		质量指标	督促发现问题整改率	≥95%	95	15	15
		时效指标	经费使用时间	≤1年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	运行成本节约率	≥2%	2	10	10
		社会效益指标	规范约束行政行为，督促形成良好的行政环境	长期	基本达成目标	10	10
		生态效益指标	建设节能型机关	长期	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对纪检监察工作的满意度	≥98%	98	10	10
总分						100	100

“巡察工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	巡察工作经费
主管部门	中国共产党全南县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党全南县纪律检查委员会
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60		58	10	96.67	7
	政府预算资金	60	60		58	—	96.67	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标					1.推进巡察全覆盖，对本届内剩余巡察对象开展巡察，对部分村（社区）开展巡察“回头看”，同时制定十四届县委五年巡察计划；2.用好省委、市委巡视巡察资源和平台，通过以干代训、跟班学习、选派培训以及组织开展全县巡察干部业务培训班等方式，完成巡察干部轮训工作；3.保证县委巡察机构的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	严格按照要求规范使用资金	基本达成目标	6	6
		社会成本指标	避免给社会造成负面影响	长期	基本达成目标	2	2
		生态环境成本指标	坚决不破坏生态环境	长期	基本达成目标	2	2
	产出指标	数量指标	参与巡察培训人次	≥150人（次）	160	10	10
		数量指标	开展巡察轮次	≥3轮（次）	2	10	1.67	根据领导安排每年开展至少2轮巡察
		质量指标	巡察反馈问题整改率	≥95%	95	10	10
		时效指标	经费使用时间	≤1年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	巡察发现相关问题并督促整改，助推经济发展	长期	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	严惩腐败，强化作风建设，营造风清气正的政治生态	长期	基本达成目标	10	10
		生态效益指标	推动解决巡察发现的生态环境问题，持续改善生态环境质量	长期	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对巡察工作的满意度	≥98%	98	10	10
总分						100	88.67

“其他收入资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	其他收入资金
主管部门	中国共产党全南县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党全南县纪律检查委员会
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600	600		0	10	0	0
	单位资金	600	600		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	为全南县纪委监委高效、有序运转提供坚强保障，充分发挥纪检监察机关监督保障执行、促进完善发展作用，营造风清气正的良好政治生态，让群众在正风肃纪反腐中不断提升获得感、幸福感、安全感。				为了县纪委高效、有序运转提供坚强保障，充分发挥纪检监察机关监督保障执行、促进完善发展作用，营造风清气正的良好政治生态，让群众在正风肃纪反腐中不断提升获得感、幸福感、安全感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	≤600万元	0	4	4
		社会成本指标	社会造成负面影响的事件发生数	＝0件	0	3	3
		生态环境成本指标	破坏生态环境事件发生数	＝0件	0	3	3
	产出指标	数量指标	留置分中心专案组进驻数	≥8个	9	15	15
		质量指标	全南县纪委监委各项工作情况	稳步推进	基本达成目标	10	10
		时效指标	办案人员反映问题解决时限	≤3天	3	15	15
	效益指标	经济效益指标	持续正风反腐，助推经济发展	长期	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态，增强群众的获得感、幸福感、安全感	长期	基本达成目标	10	10
		生态效益指标	严惩生态环境领域腐败问题，监督推动提高生态环境质量	长期	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员对全南县留置分中心的满意度	≥97%	97	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众对纪检监察工作的满意度	≥97%	97	5	5
总分						100	90

“2023-2027年其他商品服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	2023-2027年其他商品服务
主管部门	中国共产党全南县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党全南县纪律检查委员会
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	504.936		477.967	10	94.66	7
	政府预算资金	0	504.9363		477.967332	—	94.66	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	为全南县纪委监委高效、有序运转提供坚强保障，充分发挥纪检监察机关监督保障执行、促进完善发展作用，营造风清气正的良好政治生态，让群众在正风肃纪反腐中不断提升获得感、幸福感、安全感				在县委和市纪委市监委的坚强领导下，全县纪检监察机关紧紧围绕全县经济社会发展大局，忠实履行党章和宪法赋予的职责，稳中求进、坚定稳妥、担当实干，全县党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，有力服务保障全县经济社会高质量跨越式发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	≤250万元	250	4	4
		社会成本指标	社会造成负面影响的事件发生数	＝0件	0	3	3
		生态环境成本指标	破坏生态环境事件发生数	＝0件	0	3	3
	产出指标	数量指标	留置分中心专案组进驻数	≥8个	9	15	15
		质量指标	全南县纪委监委各项工作情况	稳步推进	基本达成目标	10	10
		时效指标	办案人员反映问题解决时限	≤3天	3	15	15
	效益指标	经济效益指标	持续正风反腐，助推经济发展	长期	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态，增强群众的获得感、幸福感、安全感	长期	基本达成目标	10	10
		生态效益指标	严惩生态环境领域腐败问题，监督推动提高生态环境质量	长期	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员对全南县留置分中心的满意度	≥97%	97	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众对纪检监察工作的满意度	≥97%	97	5	5
总分						100	97

“非税收入执收成本项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	非税收入执收成本
主管部门	中国共产党全南县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党全南县纪律检查委员会
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,350	1,350		1,322.071	10	97.93	7
	政府预算资金	1350	1350		1322.071414	—	97.93	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标						为了县纪委高效、有序运转提供坚强保障，充分发挥纪检监察机关监督保障执行、促进完善发展作用，营造风清气正的良好政治生态，让群众在正风肃纪反腐中不断提升获得感、幸福感、安全感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	严格按照要求规范使用资金	基本达成目标	4	4
		社会成本指标	避免给社会造成负面影响	长期	基本达成目标	3	3
		生态环境成本指标	坚决不破坏生态环境	长期	基本达成目标	3	3
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥24次	24	10	10
		数量指标	办理留置案件数	≥1件	2	10	10
		质量指标	监督检查发现问题整改率	≥95%	95	7	7
		质量指标	全南县纪委监委各项工作情况	稳步推进	基本达成目标	6	6
		时效指标	每件留置案件办理时间	≤6月	5	7	7
	效益指标	经济效益指标	持续正风反腐，助推经济发展	长期	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态，增强群众的获得感、幸福感、安全感	长期	基本达成目标	10	10
		生态效益指标	严惩生态环境领域腐败问题，监督推动提高生态环境质量	长期	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对纪检监察工作的满意度	≥98%	98	10	10
总分						100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“赣州市全南县留置分中心运行经费”“乡镇纪检工作经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

“赣州市全南县留置分中心运行经费”部门评价报告

一、基本情况

（一）项目基本概况

1.立项背景及依据

通过实施该项目，保障留置分中心正常运转，为县级监委依规依纪依法安全执行留置措施提供坚实保障。充分发挥纪检监察机关监督保障执行、促进完善发展作用，营造风清气正的良好政治生态，让群众在正风肃纪反腐中不断提升获得感、幸福感、安全感。

2.项目范围及内容

（1）保障留置分中心职工的工资福利待遇；（2）保障监督执纪问责和监督调查处置等各项工作的有序开展；（3）保障留置分中心日常运营的工作经费。

3.预算资金来源及构成

项目计划总投75万元，财政经费拨付。

4.组织管理

由县纪委监委负责日常运维。

（二）项目绩效目标

保障留置分中心正常运转，确保留置案件工作平稳、安全、有序开展，为县级监委依规依纪依法安全执行留置措施提供坚实保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：坚持有案必查、有腐必惩，对党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，政治问题与经济问题交织的腐败案件，违反中央八项规定精神的问题，深挖彻查、一查到底，让失责必问、问责必严成为常态。

（二）绩效评价工作方案：按照县财政局《关于开展2023年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求执行。

（三）绩效评价原则和方法：按照“谁使用、谁评价”的原则，由项目主管部门县纪委监委按县财政局有关文件规定要求组织实施。

（四）绩效评价实施：县纪委监委按照评价指标和评价标准，对赣州市全南县留置分中心运行经费进行自评，确保能真实反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价的局限性：留置分中心运行经费涉及面广、监督检查形式多样，经费使用上存在细分支出较难，绩效评价存在误差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价得分情况

经逐项自查自评，赣州市全南县留置分中心运行经费实施过程、程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益，自评得分100分，结论为优秀。

（二）评价总体结论

经逐项自查自评，赣州市全南县留置分中心运行经费实施过程、程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决扛起管党治党政治责任，扎实推进勤廉全南建设，坚定不移正风肃纪反腐，不断把全面从严治党引向深入，全县政治生态更加风清气正、向上向好。

（二）项目过程情况。围绕中心大局，始终坚持严的基调，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定稳妥推动党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，有力服务保障全县经济社会高质量跨越式发展。

（三）项目产出情况。赣州市全南县留置分中心运行经费共支出75万元（全年预75万元），项目资金已全部使用在纪检监察工作中，取得了良好的政治、经济和社会效果。

（四）项目效益情况。我部门严格按照有关规定实施项目，实施程序和资金管理规范，取得了良好的管理效益和社会效果。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一加强。

（二）财政下拨经费不及时。工作经费使用较为被动，不利于各项工作的开展。

六、有关建议

（一）提高预算编制科学性。结合上年预算编制工作经验的基础上，坚持“预算编制”与“谋划工作”相结合，促进预算编制工作科学化、精细化。

（二）加强与财政部门沟通联系。根据年初预算，坚持“资金安排”与“绩效管理”相结合，提前谋划资金安排使用，确保资金及时拨付到位。

七、其他需要说明的问题

我部门逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

“乡镇纪检工作经费”部门评价报告

一、基本情况

（一）项目基本概况

1.立项背景及依据

2017年以前，财政给每个乡镇按人头3万元、3个编的标准，给全县各乡镇拨付乡镇纪检工作经费9万元。为加快对各乡镇纪检队伍的管理，提高经费使用效率，促使乡镇纪检监察工作保质保量完成，经与县财政部门沟通，同意从2017年起将各乡镇纪检工作预算经费共计81万元统一拨付到县纪委，2020年起增加城市社区纪工委工作经费9万元，项目经费共计90万元由县纪委根据各乡镇纪检监察工作落实情况，适时拨付到位。

2.项目范围及内容

各乡镇完成党风廉政建设和反腐败斗争各项工作任务，年终考核达到《关于做好2023年落实党风廉政建设责任制考评工作的通知》中规定的相关要求。

3.预算资金来源及构成

项目计划总投入90万元，财政经费拨付。

4.组织管理

由县纪委监委负责日常运维。

（二）项目绩效目标

保障乡镇纪委办案工作正常运转，加强农村基层党风廉政建设，贯彻落实中央八项规定精神，夯实“内涵式”发展基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：强化对乡镇纪检队伍的领导和经费管理。

（二）绩效评价工作方案：按照县财政局《关于开展2023年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求执行。

（三）绩效评价原则和方法：按照“谁使用、谁评价”的原则，由项目主管部门县纪委监委按县财政局有关文件规定要求组织实施。

（四）绩效评价实施：县纪委监委按照评价指标和评价标准，对乡镇纪检工作经费项目进行自评，确保能真实反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价的局限性：各乡镇纪检监察工作开展存在差异性，完成工作任务的时限的标准也不同，实施的主体监督较难，绩效评价存在误差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价得分情况

经逐项自查自评，乡镇纪检工作经费项目实施过程、程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益。因2023年下半年乡镇纪检工作经费拨付需结合全年乡镇纪委“内涵式”发展考核工作完成情况，经纪委常委会讨论通过后拨付，影响了资金项目经费执行率指标分值。自评得分84分，结论为良好。

（二）评价总体结论

经逐项自查自评，乡镇纪检工作经费项目实施过程、程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。在县纪委监委和乡镇党委的领导下，乡镇纪委聚焦主责主业，忠诚履职尽责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为乡镇经济社会发展提供了坚强纪律保障。

（二）项目过程情况。乡镇纪委聚焦中心工作，围绕粮食生产、乡村振兴、营商环境、干部作风等重点工作开展监督检查，紧盯重点领域、关键环节，准确运用监督执纪“四种形态”，切实维护群众利益，当好政治生态“护林员”。

（三）项目产出情况。乡镇纪检工作经费项目共支出45万元（全年预算90万元），项目资金已全部使用在纪检监察工作中，取得了良好的政治、经济和社会效果。

（四）项目效益情况。我部门严格按照有关规定实施项目，实施程序和资金管理规范，取得了良好的管理效益和社会效果。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一加强。

（二）财政下拨经费不及时。工作经费使用较为被动，不利于各项工作的开展。

六、有关建议

（一）提高预算编制科学性。结合上年预算编制工作经验的基础上，坚持“预算编制”与“谋划工作”相结合，促进预算编制工作科学化、精细化。

（二）加强与财政部门沟通联系。根据年初预算，坚持“资金安排”与“绩效管理”相结合，提前谋划资金安排使用，确保资金及时拨付到位。

七、其他需要说明的问题

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